4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/10/2016 ATÉ 18/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
6
Data de Lançamento: 18/10/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
2
5444/006-2016       
0,00
4.101,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10
Vl.Total:
668,87
Un.:
LT
Quantidade:
213,0200
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS DO GABIETE E DEPENDÊNCIAS - 01/09 
A 30/09 - GABINETE
3.432,50
LT
969,6600
3,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
12004/000-2016       
105,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE ÓLEO
Vl.Total:
29,75
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
29,75
2 - PUXADOR. DO CAPÔ - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
75,65
UN
1,0000
75,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
12005/000-2016       
98,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
Vl.Total:
98,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
4
12006/000-2016       
280,39
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
39,44
Un.:
HR
Quantidade:
0,6400
61,63
2 - ALINHAMENTO
60,40
HR
0,9800
61,63
3 - CAMBAGEM
80,73
HR
1,3100
61,63
4 - MÃO DE OBRA . E REVISÃO - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - GABINETE
99,82
HR
1,6200
61,62
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
40
12027/000-2016       
212,24
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA LED TUBULAR 19W COM 120CM - AVANT - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
Vl.Total:
212,24
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
26,53
11466/2016
Outros/Não Aplicável
ODAIR RIBEIRO DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
973.176.758-49
45
11994/000-2016       
750,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
750,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
750,00
11467/2016
Outros/Não Aplicável
JOSE LUIZ FERREIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
052.318.038-12
45
11995/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
11468/2016
Outros/Não Aplicável
JORGE KAZUO OHIA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
071.886.008-05
45
11996/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
11469/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO CARLOS DE SOUZA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
361.687.158-19
45
11997/000-2016       
500,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
500,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
500,00
11470/2016
Outros/Não Aplicável
ELZA MARINA DE CARVALHO
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
133.033.548-12
45
11998/000-2016       
300,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
300,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
300,00
11471/2016
Outros/Não Aplicável
DENISE SALLES DE OLIVEIRA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
128.361.518-54
45
11999/000-2016       
800,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - RESSARCIMENTO DE DILIGÊNCIAS EM EXECUTIVOS FISCAIS - ATENDER A NECESSIDADE DESTA 
SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
800,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
800,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
4584/007-2016       
0,00
228,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - 01/09 A 30/09 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
228,68
Un.:
LT
Quantidade:
64,6000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
49
5777/003-2016       
0,00
179,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - Marca: PETROZARA - 01/09 A 30/09 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
179,59
Un.:
LT
Quantidade:
72,1200
2,49
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
71
8398/003-2016       
0,00
206,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT - REF. CONSUMO DE COMBUSTIVEL VW SANTANA CDV 1272 E CDV 
6072, EM USO NESTA SECRETARIA - 01/09 A 30/09 - FINANÇAS
Vl.Total:
206,48
Un.:
LT
Quantidade:
58,3300
3,54
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.394.460/0058-87
74
12000/000-2016       
35,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DARF - ITR 2016 - PISTA DO AEROPORTO
Vl.Total:
25,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
25,00
2 - DARF - QUOTA UNICA DE ITR 2016 - PISTA DO AEROPORTO
10,00
1,0000
10,00
293/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
107
1057/010-2016       
0,00
74,37
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/10/2016 ATÉ 18/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
DE
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE 
TAXAS DE ART DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 - REF. ART N/ 92221220161115782 - FERNANDO SÉRGIO 
CAMPOS DE OLIVEIRA - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
74,37
Un.:
SV
Quantidade:
0,0200
3.000,00
133/2016
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
05.248.172/0001-00
134
3538/005-2016       
0,00
41.542,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - Fornecimento e Instalação de Equipamentos de Iluminação Publica, conforme itens descritos relação anexa. 
- C/C 111-0 CEF - 5ª MEDIÇÃO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Vl.Total:
41.542,56
Un.:
%
Quantidade:
7,7800
5.338,01
7610/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
182
12026/000-2016       
490,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Creme bloqueador solar fator FPS 30, que protege a pele contra a ação nociva das radiações ultravioleta 
UVA e UVB, contém vitamina E, FPUVA mínimo de 1/3, resistente a água durante 3 horas, hipoalergênico, não 
oleoso, acondicionado em bombonas de 4kg. Conforme exigências de segurança RDC 30/12 ser certificado pela 
ANVISA e Sociedade Brasileira de Dermatologia, produto isento de certificado de aprovação junto ao MTE. - 
MAVARO - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
490,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
490,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
4585/008-2016       
0,00
37.357,46
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
3.037,23
Un.:
LT
Quantidade:
858,0000
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/09 A 30/09 - SERV. MUNICIPAIS
34.320,23
LT
11.753,5100
2,92
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
195
4701/004-2016       
0,00
4.547,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
3.425,68
Un.:
LT
Quantidade:
1.091,0200
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: TRIANGULO - 01/09 A 30/09 - CORPO DE BOMBEIROS - SERV. 
MUNICIPAIS
1.122,20
LT
317,0200
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
185
7905/004-2016       
0,00
976,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - TRIANGULO - PARA ATENDER ESTA SECRETARIA - 01/09 A 30/09 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
976,33
Un.:
LT
Quantidade:
310,9400
3,14
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
185
12003/000-2016       
348,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
348,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
58,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
4579/005-2016       
0,00
347,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - 01/09 A 30/09 - TRIANGULO - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
347,71
Un.:
LT
Quantidade:
110,7400
3,14
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
239
5354/005-2016       
0,00
4.727,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - ALESAT
Vl.Total:
3.802,51
Un.:
LT
Quantidade:
1.074,1900
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - 01/09 A 30/09 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRÁRIO
924,74
LT
316,6900
2,92
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12008/000-2016       
741,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAMPÃO . SAIDA DE AR QUENTE
Vl.Total:
61,20
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
30,60
2 - ABRAÇADEIRA
59,50
UN
10,0000
5,95
3 - Aquisiçao de: TUBO. ENTRADA DE AGUA DO COLETOR ADMISSÃO
175,10
UN
1,0000
175,10
4 - CONECTOR. DA MANGUEIRA
45,05
UN
1,0000
45,05
5 - CAVALETE DE AGUA
191,25
UN
1,0000
191,25
6 - SENSOR TEMPERATURA
112,20
UN
1,0000
112,20
7 - JUNTA CABEÇOTE - POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
96,90
UN
1,0000
96,90
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12009/000-2016       
73,95
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADITIVO PARA RADIADOR
Vl.Total:
49,30
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
24,65
2 - OLEO DO MOTOR - POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
24,65
UN
1,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12012/000-2016       
4.834,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO ; KIT. REPARO DA CAIXA DE TRANSFERENCIA
Vl.Total:
3.875,76
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
3.875,76
2 - JUNTA. DA MCAIXA DE TRANSFERENCIA
88,20
UN
1,0000
88,20
3 - CRUZETA DO CARDAN - L 200 - EHE 7245 - SERV. MUNICIPAIS
870,24
UN
2,0000
435,12
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12013/000-2016       
120,96
0,00
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/10/2016 ATÉ 18/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. DA CAIXA DE TRANSFERENCIA - L 200 - EHE 7245 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
120,96
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
40,32
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12014/000-2016       
1.972,74
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAMARA DE AR
Vl.Total:
599,76
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
299,88
2 - MANGUEIRA. DE ENTRADA DA BOMBA
372,40
PÇ
1,0000
372,40
3 - MANGUEIRA RETORNO DA BOMBA
259,70
UN
1,0000
259,70
4 - Aquisição de: CONEXAO
482,16
UN
4,0000
120,54
5 - AQUISIÇÃO; NIPE - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
258,72
UN
4,0000
64,68
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12015/000-2016       
1.999,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68
Vl.Total:
1.199,52
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
14,99
2 - OLEO 15W40 - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
799,68
UN
40,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12017/000-2016       
4.359,04
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO PISTÃO DO ESCARIFICADOR
Vl.Total:
1.779,68
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
889,84
2 - MANGUEIRA HIDRAULICA
548,80
UN
2,0000
274,40
3 - Aquisição de: CONEXAO
458,64
UN
4,0000
114,66
4 - AQUISIÇÃO; NIPE
321,44
UN
4,0000
80,36
5 - Aquisição de: SUPORTE. DO ESCARIFICADOR - PATROL 845 B CASE - SERV. MUNICIPAIS
1.250,48
UN
2,0000
625,24
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12018/000-2016       
1.649,73
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO AFT
Vl.Total:
600,15
Un.:
LT
Quantidade:
20,0000
30,01
2 - Aquisiçao de: OLEO. 68 - PATROL 845 B CASE - SERV. MUNICIPAIS
1.049,58
UN
70,0000
14,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12020/000-2016       
3.095,82
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - JUNTA. RETENTOR DO CABEÇOTE
Vl.Total:
638,96
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
638,96
2 - JUNTA CABEÇOTE
370,44
UN
1,0000
370,44
3 - MANGUEIRA. SAIDA DA REFRIGERAÇÃO
450,80
PÇ
1,0000
450,80
4 - SENSOR TEMPERATURA
485,10
UN
1,0000
485,10
5 - JOGO GUIA. DE VALVULA - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
1.150,52
PÇ
1,0000
1.150,52
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
12021/000-2016       
599,76
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40 - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
599,76
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12024/000-2016       
101,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ANILHA. MANGUEIRA
Vl.Total:
11,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
11,25
2 - NIPLE DE MANGUEIRA  DE AR
11,25
UN
1,0000
11,25
3 - Aquisição de: CONEXAO
67,50
UN
2,0000
33,75
4 - MANGUEIRA DE AR - MB 1313 - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
11,25
UN
1,0000
11,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
239
12025/000-2016       
225,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
33,75
2 - FILTRO DE AR
97,50
UN
1,0000
97,50
3 - FILTRO DE AR. SECUNDARIO - F 12000 - BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
60,00
UN
1,0000
60,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12007/000-2016       
1.100,83
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO, TROCA DE JOGO DE SINCRONIZADO E JOGO DE ENGRENAGENS DO CAMBIO - 
TRATOR AGRICOLA VALMET 685 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.100,83
Un.:
HR
Quantidade:
4,7800
230,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12010/000-2016       
1.130,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CABEÇOTE
Vl.Total:
450,48
Un.:
HR
Quantidade:
7,3100
61,63
2 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO
200,28
HR
3,2500
61,62
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/10/2016 ATÉ 18/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
3 - RETIFICA DO CABEÇOTE  - POINTER - CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
479,44
HR
7,7800
61,62
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12011/000-2016       
570,28
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. CAIXA DE TRANSFERÊNCIA - L 200 - EHE 7245 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
570,28
Un.:
HR
Quantidade:
9,0700
62,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12016/000-2016       
700,62
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TIRAR VAZAMENTO DESMONTAR BOMBA PARA TROCA DAS MANGUEIRAS CONEXÕES E 
NIPE
Vl.Total:
460,27
Un.:
HR
Quantidade:
2,0300
226,73
2 - MONTAGEM DE PNEU - PATROL VOLVO CHAMPION G 700 - SERV. MUNICIPAIS
240,35
HR
1,0600
226,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12019/000-2016       
900,61
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR ESCARIFICADOR COM PISTÃO PARA TROCA DO REPARO E TIRAR 
VAZAMENTO - PATROL 845 B CASE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
900,61
Un.:
HR
Quantidade:
3,9300
229,16
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12022/000-2016       
2.800,21
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR ESCARIFICADOR COM PISTÃO PARA TROCA DO REPARO E TIRAR 
VAZAMENTO
Vl.Total:
1.600,77
Un.:
HR
Quantidade:
7,0600
226,74
2 - MÃO DE OBRA . DESMONTAR CABEÇOTE E MONTAR TROCA DE RETENTORES, JUNTA GUIA DE VALVULA E 
TIRAR VAZAMENTO DO MOTOR - PATROL FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
1.199,44
HR
5,2900
226,74
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
241
12023/000-2016       
1.250,14
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MÃO DE OBRA. TROCA DE JOGO DE DISCO DE FREIO
Vl.Total:
898,61
Un.:
HR
Quantidade:
3,8600
232,80
2 - MÃO DE OBRA . TIRAR VAZAMENTO TROCA DE OLEOS FILTRO HIDRAULICO E CHAPA DA PEDALEIRA - 
TRATOR NEW HOLLAND 3030 - SERV. MUNICIPAIS
351,53
HR
1,5100
232,80
9277/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
9881/000-2016 - 01
-785,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº9881/0-2016
Vl.Total:
-785,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
-785,50
10840/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
TRADE COP COMÉRCIO E SERVIÇO DE MÁQUINAS 
COPIADORA
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
20.494.848/0001-21
337
12001/000-2016       
336,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOBINA RIBBON TIR WAX G42 110M X 300MM
Vl.Total:
162,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
27,00
2 - BOBINA DE ETIQUETA COUCHE ADESIVA 100MM X 36MM - PARA ATENDER O PROGRAMA REMÉDIO EM 
CASA, PARA USO NA IMPRESSORA BEMATECH LB 1000 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
174,00
UN
6,0000
29,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
58.854.548/0001-89
453
11992/000-2016       
105,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15W40 MINERAL - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT PLACA DBA 9482 - SETOR DE 
APOIO ÀS REF. P/ ATENDIMENTO DOS PACIENTES NAS UBS E ESF - DESCONTO DE 16% - R$ 105,40 - C/C 
624027-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
105,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
26,35
11229/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
55.856.710/0001-00
455
11993/000-2016       
3.998,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LAVAGEM DE ROUPA - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, FISIOTERAPIA, SETOR DE 
AMBULÂNCIA E 192 PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - SAÚDE
Vl.Total:
3.998,40
Un.:
KG
Quantidade:
480,0000
8,33
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
11.00.12.361.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
590
5277/002-2016       
0,00
11.368,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
3.408,36
Un.:
LT
Quantidade:
1.085,5000
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
5.364,55
LT
1.515,4500
3,54
3 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - SEC. DE EDUCAÇÃO - 01/09 A 30/09 - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
2.595,39
LT
888,8300
2,92
11332/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
113812600
J
43.052.497/0001-02
5813
675/000-2016       
127,69
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO. N° 1A764372-4 - VEÍCULO GM MONTANA PLACA 
FTG 7156 - SEC. DE SAÚDE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
127,69
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
127,69
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5549/005-2016       
0,00
1.279,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL S10 - Marca: TRIANGULO
Vl.Total:
628,01
Un.:
LT
Quantidade:
200,0100
3,14
2 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - VIVA LEITE - REC. PRÓPRIO - 
01/09 A 30/09 - ASSISTÊNCIA
651,34
LT
184,0000
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
5550/004-2016       
0,00
1.631,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA - CREAS / ACOLHIMENTO - REC. PROPRIO 
- 01/09 A 30/09 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.631,97
Un.:
LT
Quantidade:
461,0200
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
722
6626/004-2016       
0,00
621,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DIESEL COMUM - ALESAT - PARA ATENDER O VEPÍCULO ÔNIBUS PLACA DJP 3021 - 01/09 A 30/09 - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
621,82
Un.:
LT
Quantidade:
212,9500
2,92
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/10/2016 ATÉ 18/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
6
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
4350/2015
Dispensa
KELLI CRISTINA NUNES MOLINA SOARES - ME
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.074.941/0001-84
725
5566/006-2016       
0,00
1.980,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE ABRIGAMENTO/ESTADIA DE IDOSO - REFERENTE AO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO 050/2015 - ASSITÊNCIA
Vl.Total:
1.980,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.980,00
11304/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ELAINE PAULA FERRACCIOLLI ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
13.314.007/0001-20
731
12028/000-2016       
99,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TIJOLO DE ESPUMA PARA ARRANJOS - MEDIDA APROX. 15X10 - PARA ATENDER O CCI EM SUAS 
ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
9,90
11305/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
731
12029/000-2016       
55,80
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CADERNO CAPA DURA 48FLS SEM ESPIRAL - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES 
SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
55,80
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2,79
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
5552/006-2016       
0,00
2.393,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA - CRAS / CAD.ÚNICO - C/C 30.872-2 BB - 
01/09 A 30/09 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.393,99
Un.:
LT
Quantidade:
676,2900
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
18.835.754/0001-27
737
6445/003-2016       
0,00
1.852,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - ETANOL AUTOMOTIVO - MARCA: PETROZARA - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / CAD ÚNICO C/C 
30.872-2 BB - 01/09 A 30/09 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.852,56
Un.:
LT
Quantidade:
744,0000
2,49
1583/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALE DO RIBEIRA INTERNET LTDA
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
07.017.934/0001-85
758
3634/008-2016       
0,00
89,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE INTERNET VIA RADIO. 1mb, 20% de upload, sem ip real, no bairro jardim são paulo - LOCAL 
DE INSTALAÇÃO RUA BAURU S/N, JD SÃO PAULO - ACERTO CONTÁBIL EMPENHO 2571/2016 - C/C 30.870-6 
BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
89,90
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
89,90
117/2016
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
739
12002/000-2016       
1.973,60
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TROCA DE TUBULAÇÃO DE METRO MODELO DE AR SPLIT - PARA ATENDER A MANUTENÇÃO 
DO APARELHO DE AR ONDICIONADO DO CRAS CENTRAL - C/C 30.868-4 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.973,60
Un.:
SV
Quantidade:
10,0000
197,36
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
769
5551/005-2016       
0,00
998,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT - SEC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - REC. 
PRÓPRIO - 01/09 A 30/09 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
998,22
Un.:
LT
Quantidade:
281,9900
3,54
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
780
5724/002-2016       
0,00
295,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA  - Marca: ALESSAT - 01/09 A 30/09 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
295,09
Un.:
LT
Quantidade:
83,3600
3,54
11374/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JEFFERSON RODRIGUES VELOSO - ME
17.00.13.392.4.4.90.52.01
J
15.583.243/0001-77
833
12030/000-2016       
2.098,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TROMBONE DE VARA . Si Bemol - EAGLE - INSTRUMENTO PARA SER UTILIZADO NAS AULAS DE MÚSICA 
NO CENTRO MUSICAL - BANDA MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
2.098,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1.049,00
2423/2016
Pregão Presencial
AUTO POSTO TIO BEBA LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
18.835.754/0001-27
856
5274/005-2016       
0,00
2.989,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - GASOLINA AUTOMOTIVA - Marca: ALESAT
Vl.Total:
1.636,33
Un.:
LT
Quantidade:
462,2500
3,54
2 - OLEO DIESEL COMUM - Marca: ALESAT - PARA USO DA SECRETARIA DE ESPORTES - 01/09 A 30/09 - 
ESPORTES
1.353,61
LT
463,5600
2,92
425/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
04.477.095/0001-90
880
4437/008-2016       
0,00
205,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - IMPRESSÃO COLORIDA  - A CONTRATADA FICA RESPONSÁVEL PELA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO - 
ACERTO CONTÁBIL REF. EMPENHO 1417 - DE 13/09 A 11/10 - C/C 382-2 CEF - FMFEPS
Vl.Total:
205,44
Un.:
SV
Quantidade:
1.284,0000
0,16
41.153,76
119.996,26
Total na Data de Lançamento:
REGISTRO, 19 de Outubro de 2016.
Total Geral:
 
41.153,76
119.996,26
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 18/10/2016 ATÉ 18/10/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
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GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125